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貸款的擔保費，收到專票 借:財務費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 可以這樣記嗎
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進項不能抵扣的，要轉出來的。
2022 07/15 15:48
玲老師 
2022 07/15 15:48
規(guī)定是和貸款相關的進項不能抵扣。
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老師 請問收到的專票本月直接抵扣，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：銀行存款 如果收到的專票放到以后的月份抵扣，也是直接借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：銀行存款 這樣做，還是要做到 借：應交稅費-待抵扣進項稅，貸：銀行存款，然后次月抵扣的時候 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-代抵扣進項稅
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借:庫存商品
應交稅費-待認證進項稅額
貸:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅（進項）
貸:應交稅費-待認證進項稅額
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
老師，這種處理對嗎？
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我們支付了一筆推廣費，收到了專票，那我做賬做成：借：銷售費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款 這樣合適嗎？
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老師，購買煙酒收到一張專票，1、借：管理費用-業(yè)務招待費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 ：庫存現金 2、應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣兩筆分錄對嗎？
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您好，老師，增值稅的期末賬務處理是不是這樣呢：
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費-未交增值稅
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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