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實(shí)務(wù)
問題已解決
沖之前暫估的，然后再做發(fā)票的，之前暫估的成本重新結(jié)轉(zhuǎn)。 老師，這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了，你的意思是下個(gè)月把暫估的成本沖銷了，然后做發(fā)票的，還是這個(gè)月做呀，因?yàn)槲疫@個(gè)月暫估的成本導(dǎo)致我6月的庫存商品是負(fù)數(shù)了呢老師，這個(gè)要怎么處理呢
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1.暫估要根供應(yīng)商的送貨單上的數(shù)量和單價(jià)暫估。
2.在收到發(fā)票的當(dāng)月才沖暫估，沒收到發(fā)票就不沖
2022 07/19 15:42
84785015 
2022 07/19 15:44
老師，那不知道購進(jìn)單價(jià)怎么暫估呀，進(jìn)口的，匯率都會變的，那我這個(gè)月做的賬因?yàn)闀汗莱杀緦?dǎo)致庫存商品是負(fù)數(shù)，稅跟財(cái)務(wù)報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了，那我要不要更正申報(bào)還是怎么處理呢
家權(quán)老師 
2022 07/19 15:47
你們至少有合同呀，按合同約定外幣單價(jià)和報(bào)關(guān)進(jìn)口的匯率計(jì)算呀
84785015
2022 07/19 15:50
老師，又合同，但是是6月份就把貨賣出去了，但是買貨的錢7月份才支付，相關(guān)發(fā)票和合同也是7月份才有，我現(xiàn)在是做的6月份的賬
家權(quán)老師
2022 07/19 16:05
貨已經(jīng)賣了，就不再沖庫存商品成本，而是直接把進(jìn)價(jià)差額調(diào)整主營業(yè)務(wù)成。
84785015
2022 07/19 16:08
可是6月份不知道購買價(jià)格呀？
84785015
2022 07/19 16:08
那我這個(gè)月做的賬因?yàn)闀汗莱杀緦?dǎo)致庫存商品是負(fù)數(shù)，稅跟財(cái)務(wù)報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了，那我要不要更正申報(bào)還是怎么處理呢
家權(quán)老師
2022 07/19 16:13
那就先暫時(shí)不處理呀，等發(fā)票到了再說
84785015
2022 07/19 16:17
可是我6月份已經(jīng)確認(rèn)收入了呀，確認(rèn)收入不是應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？我6月份的賬做的庫存商品是負(fù)數(shù)，那我現(xiàn)在要不要更正申報(bào)呀
家權(quán)老師
2022 07/19 16:20
我就不明白了，你暫估多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少，為啥就成為負(fù)數(shù)了？
84785015
2022 07/19 16:21
我也不知道，是不是多暫估了
家權(quán)老師
2022 07/19 16:23
先查賬再說，暫估是增加存貨而不是減少
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