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老師我做出來(lái)的11題12題一個(gè)是開(kāi)普通發(fā)票,一個(gè)是代開(kāi)專用發(fā)票可以解釋一下嘛,后面代開(kāi)的專用發(fā)票還要繳納其他附加稅

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84785034| 提问时间:2022 07/22 08:43
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票 不需要繳納增值稅 開(kāi)具專票需要繳納增值稅跟城建稅 附加稅
2022 07/22 08:44
84785034
2022 07/22 09:12
老師這題怎么做
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84785034
2022 07/22 09:12
想不明白
bamboo老師
2022 07/22 09:15
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸:銀行存款
84785034
2022 07/22 09:21
最后不用寫個(gè)稅金及附加的分錄么
bamboo老師
2022 07/22 09:28
題目沒(méi)有要求計(jì)提 所以不寫 只要求寫繳納
84785034
2022 07/22 13:38
老師你看一下17題
84785034
2022 07/22 13:39
你看一下17題
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bamboo老師
2022 07/22 13:42
請(qǐng)問(wèn)17題怎么了? 是需要寫分錄嗎
84785034
2022 07/22 13:44
對(duì),我用查了一下他們借寫的是成本費(fèi)用
84785034
2022 07/22 13:44
所以問(wèn)問(wèn)你寫出來(lái)怎么樣的
bamboo老師
2022 07/22 13:49
借:管理費(fèi)用等16849 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 16849 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) ?16849 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)? 8122.8 貸:銀行存款 16849+8122.8=24971.8
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