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老師，應交稅費-已交稅金有借方余額，怎么平呢，我接手新單位發(fā)現(xiàn)的問題，找不出何時發(fā)生的，看到一直掛著
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你好，這個是異地預繳的，榪借應交稅費，未交增值稅貸，應交稅費應交稅金。
2022 07/27 09:17
84785045 
2022 07/27 09:37
老師，不是異地預交，以前代理記賬做的，后來會計接手后直接輸入軟件，然后我接手后看著覺得要調整了比較好
郭老師 
2022 07/27 09:37
你好，那你們是當月繳納當月的嗎？
郭老師
2022 07/27 09:38
不是的話，借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅，你結轉的是這一個，然后繳納借應交稅費，未交增值稅貸銀行存款坐著一個，如果他做的是已交稅金，你看一下它結轉是哪一個科目。
84785045
2022 07/27 09:54
老師，前會計她之前就在軟件輸入應交稅費已交稅金后沒有下文了，所以一直掛著，再以前的會計是手工做賬，我也沒找到這個已交稅金她結轉的地方
郭老師
2022 07/27 09:56
你看下未交增值稅有余額嗎？
84785045
2022 07/27 10:05
未交增值稅賬面有余額，可是金額比已交稅金小，我估計以前會計就是瞎做的，我現(xiàn)在要調整就比較麻煩
郭老師
2022 07/27 10:08
Na，那你看下已交稅金里面是不是實際繳納的。
郭老師
2022 07/27 10:08
這個科目還有其他的有科目嗎？比如你的銷項進項是不是有余額？
84785045
2022 07/27 10:26
老師，已交稅金里面是不是實際繳納，我去申報表里查嗎，這個涉及時間太久了，我不知道該從幾幾年開始查看了
郭老師
2022 07/27 10:27
你好，倒著往前查
繳納的稅款和主表，34行核對一下。
84785045
2022 07/27 11:25
老師，太多了，我找到19年初都沒有，這邊辦稅系統(tǒng)只有17年的，再早沒有了，我還是不找了，直接調未分配利潤可以嗎
郭老師
2022 07/27 11:25
可以可以這么做的。
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