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老師你好咨詢一下收到一筆未掛賬款怎么做分錄處理啊

84784975| 提问时间:2022 07/28 10:13
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?具體是什么方面的款項(xiàng); 這樣才好判斷; 之前是少做賬了嗎? ?
2022 07/28 10:14
84784975
2022 07/28 10:19
就是景區(qū)門票,對(duì)方旅社開票過(guò)來(lái)需要我們支付他獎(jiǎng)勵(lì),但我們需要扣除對(duì)方旅社的欠款予以支付,但欠款在之前沒(méi)有做掛賬處理
meizi老師
2022 07/28 10:29
?你好 ;? ?欠款是你們的收入? ?是嗎 ?? ? 還是說(shuō)你們借款給對(duì)方的??
84784975
2022 07/28 10:32
是欠款收入,不是我們借給對(duì)方的
meizi老師
2022 07/28 10:36
?你好 ;? ? 那你就? ? ? 借 應(yīng)收賬款; 貸 收入; 銷項(xiàng)稅? ? ;? ? 借? 費(fèi)用或者成本 貸應(yīng)付賬款 ; 對(duì)沖:借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款? ?
84784975
2022 07/28 10:41
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 07/28 10:44
不客氣的; 幫到你就好? ?
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