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物流行業(yè)一般納稅人,轉(zhuǎn)讓貨車,低價轉(zhuǎn)讓,需要需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?還是只需要交轉(zhuǎn)讓價格的增值稅?

84785019| 提问时间:2022 08/01 18:13
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
兩種做法,第一個是要么你做進項轉(zhuǎn)出,第二個要么你按照市場價格補稅。
2022 08/01 18:14
84785019
2022 08/01 18:16
除了我要交轉(zhuǎn)讓價格那部分的增值稅還要做差額那部分的進項稅轉(zhuǎn)出是吧,
郭老師
2022 08/01 18:25
你好,不是的,第一種需要做進項轉(zhuǎn)出,第二種你做無票收入多交稅之前的稅款不需要做進項轉(zhuǎn)出的。
84785019
2022 08/01 18:32
我這個是要開票的,對方是一般納稅人,我原來是36萬一臺買的,現(xiàn)在26萬一臺賣出,我是要做10萬差額的進項轉(zhuǎn)出,還是交26萬的銷項稅,發(fā)票又怎么開呢,
郭老師
2022 08/01 18:33
你好,按照你的銷售價格來開發(fā)票,你收對方26萬的話,你開26的就可以這個不影響你開發(fā)票。
郭老師
2022 08/01 18:34
這個得看你稅務(wù)局怎么要求的了,要是做進項轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局會要求你36萬全部做進項轉(zhuǎn)出 因為稅務(wù)局那邊兒認為你的價格不合理 你進項不允許抵扣 還有一種做法就按照現(xiàn)在的市場價格,剩下的作物票收入補稅。
郭老師
2022 08/01 18:34
現(xiàn)在普遍稅務(wù)局按照第一種值錢的進項轉(zhuǎn)出。
84785019
2022 08/01 18:37
好的 謝謝
郭老師
2022 08/01 18:38
不用客氣 工作愉快
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