问题已解决

老師我2021年的用T3系統(tǒng)已結(jié)轉(zhuǎn)至2022年,2022年未開始錄憑證,發(fā)現(xiàn)2021年的未計提和發(fā)放工資,要怎么操作下

84785000| 提问时间:2022 08/05 14:19
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,個人建議在2022年補(bǔ)提一下
2022 08/05 14:20
84785000
2022 08/05 14:21
老師,補(bǔ)提是怎么個提法,剛剛上崗不太懂,麻煩老師細(xì)說一下,感謝
QQ老師
2022 08/05 14:22
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬
84785000
2022 08/05 14:24
就是一月到12月的一次性補(bǔ)提哈,如果有個稅和社保呢,分錄又是怎樣的
84785000
2022 08/05 14:31
有老師說把21年的反結(jié)賬再補(bǔ)做分錄,22年的因?yàn)檫€沒開始錄憑證,直接在期初余額功能那修改下期初數(shù)也可以吧老師,不過我覺得老師你這個方便些
QQ老師
2022 08/05 14:34
你好,你去年1到12月份的工資都沒有計提嗎?個稅申報了嗎
84785000
2022 08/05 14:38
是的1-12月的都沒計提,個稅申報了
QQ老師
2022 08/05 14:39
你好,那發(fā)放你做了嗎?
84785000
2022 08/05 14:39
沒做,計提和發(fā)放都沒錄憑證
QQ老師
2022 08/05 14:40
您好,你們銀行發(fā)放的還是現(xiàn)金?
84785000
2022 08/05 14:44
銀行發(fā)放
QQ老師
2022 08/05 14:45
你好,這樣的話,你銀行余額也對不上
84785000
2022 08/05 14:47
老師銀行余額是對呢
QQ老師
2022 08/05 14:51
您好,你沒有做發(fā)放的分錄銀行怎么會對呢?
84785000
2022 08/05 14:54
好的,謝謝老師,我再研究下
FAILED
QQ老師
2022 08/05 14:58
您好!補(bǔ)提的分錄是 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬, 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
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