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問題已解決
老師，業(yè)務員虛開了一張發(fā)票，發(fā)票內容是會議費，發(fā)票已經做賬入管理費用了，這筆費用的實際情況是給業(yè)務員的提成，現在稅務局查到這個發(fā)票是虛開的，我們公司怎樣寫情況說明給稅務局呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，說明，
XXX稅務局：
我公司接到XXX交來發(fā)票1張，編號：XXXXXXX，內容是會議費，金額XXXX元，屬于虛開發(fā)票，由于財務人員疏忽，沒有查驗，導致已經入賬處理，后續(xù)一定更正過來，并嚴格核驗發(fā)票，杜絕此類現象再次發(fā)生。
特此說明
XXXXX有限公司
XXXX年XX月XX日。
2022 08/06 10:52
84784973 
2022 08/06 11:04
老師，我們公司后續(xù)怎樣做賬務處理呢
王雁鳴老師 
2022 08/06 11:09
同學你好，可以把發(fā)票退給業(yè)務員，沖回原入賬憑證，再把提成按工資申報個稅處理。
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