問題已解決

老師好，我公司預(yù)備跟一個(gè)高速公路談合作，司機(jī)將過路費(fèi)交給高速公路后，高速公路將部分現(xiàn)金返給我我公司，我公司作為中介給過路司機(jī)返還現(xiàn)金，賺取手續(xù)費(fèi)，比如司機(jī)給100給高速公路，高速公路開票100給司機(jī)，高速公路給我公司轉(zhuǎn)60元，我公司給高速公路開票60，我公司給司機(jī)返50元，我公司凈賺10元，但是司機(jī)沒辦法開票給我公司，這個(gè)怎么處理比較好呢

84785021| 提問時(shí)間：2022 08/09 18:48
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
那你公司收到這60的時(shí)候，你要不要給高速公路開發(fā)票呢？
2022 08/09 20:46
84785021
2022 08/09 20:49
肯定要開的
陳詩晗老師
2022 08/09 20:50
那如果說你開60的發(fā)票，這個(gè)就是你的收入。你再給司機(jī)50，讓司機(jī)給你開票，這是你的成本，你就相當(dāng)于賺了十塊錢。
84785021
2022 08/09 20:52
但是司機(jī)肯定不會給我們開票，高速路上每天那么多司機(jī)，怎么可能要求他們每個(gè)都去開票呢
陳詩晗老師
2022 08/09 20:55
Na，你不要求他開票的話，那你就60萬全部交企業(yè)所得稅，那你的稅就很高。
84785021
2022 08/09 20:57
這就是我糾結(jié)的地方，有沒有比較好的處理方法，甲方給我60肯定就是想拿到60的票，但是對我來說就只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)怎么解決呢
陳詩晗老師
2022 08/09 20:59
這些司機(jī)的話，你能不能作為勞務(wù)報(bào)酬給他們返點(diǎn)？
84785021
2022 08/09 21:03
作為勞務(wù)報(bào)酬的話具體是咋操作的呢
陳詩晗老師
2022 08/09 21:04
作為勞務(wù)報(bào)酬的話，如果說金額比較小的話，就不用發(fā)票，你直接按照發(fā)放勞務(wù)報(bào)酬代扣個(gè)人所得稅之后發(fā)放就可以了。
84785021
2022 08/09 21:07
如果司機(jī)很多的話申報(bào)代扣個(gè)稅需要采集他們的身份證號等信息，會不會工作量很大呢，另外如果這樣做的話這些人的返點(diǎn)金額需不需要體現(xiàn)在工資表上呢
陳詩晗老師
2022 08/09 21:09
如果說按照勞務(wù)報(bào)酬的話，你可以讓他們每收一筆錢寫一個(gè)收據(jù)，你這個(gè)收據(jù)來作為入賬依據(jù)，代扣個(gè)人所得稅相關(guān)的信息是要采集的。這個(gè)人特別多的話，信息量肯定是比較大的。
陳詩晗老師
2022 08/09 21:09
工資表不用具體些。你這么多人，你也沒辦法去給他們漲工資。
陳詩晗老師
2022 08/09 21:09
也沒辦法去給他們造工資表。
84785021
2022 08/09 21:12
但是高速路上的司機(jī)都是隨機(jī)的，時(shí)間長了我個(gè)稅系統(tǒng)里人是不是太多了些
陳詩晗老師
2022 08/09 21:13
你按勞務(wù)報(bào)酬去采集，這個(gè)也不影響啊，勞務(wù)報(bào)酬本來就是申報(bào)一次就有一次，這個(gè)也不影響。
84785021
2022 08/09 21:14
能不能去稅務(wù)局申請對這塊業(yè)務(wù)核定征收
陳詩晗老師
2022 08/09 21:15
可以申請核定征收，但是能不能申請下來看你主管。
84785021
2022 08/09 21:18
我公司是個(gè)一般納稅人，我想著針對這一塊業(yè)務(wù)申請個(gè)核定征收，核定征收是不是所得稅率就很低還不用找成本票
陳詩晗老師
2022 08/09 21:22
申請核定征收只是針對所得稅，況且他也是針對你公司整體的業(yè)務(wù)，目前沒有政策說可以針對部分業(yè)務(wù)進(jìn)行核定成熟，當(dāng)然你可以去向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請一下，行不行看你當(dāng)?shù)氐囊庖姟?/div>
84785021
2022 08/09 21:26
在這個(gè)業(yè)務(wù)里，我公司收入其實(shí)只有10塊卻開了60塊錢發(fā)票，算是虛開嗎，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
陳詩晗老師
2022 08/09 21:26
你這個(gè)不屬于虛開呀，你這個(gè)本身就是收到了60塊。
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