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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)我有一個(gè)應(yīng)收賬款和實(shí)際的應(yīng)收賬款數(shù)不符。怎么調(diào)節(jié)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
差異是怎樣產(chǎn)生的？
2022 08/10 09:46
84784955 
2022 08/10 09:46
比如說(shuō)應(yīng)收賬款A(yù)10000應(yīng)收賬款B是200，需要把這2個(gè)放到一個(gè)應(yīng)收賬款下。放在一起后比實(shí)際的應(yīng)收賬款多。這個(gè)賬務(wù)如何處理。
84784955
2022 08/10 09:47
是一個(gè)單位分好幾批付款的。我在賬務(wù)處理上可能處理的不到位。有的帳付款了但是我做賬時(shí)候可能沒(méi)做進(jìn)去產(chǎn)生的
玲老師 
2022 08/10 09:51
兩個(gè)不同的公司往來(lái)，不能直接對(duì)沖。
84784955
2022 08/10 09:53
是一個(gè)公司的。
玲老師
2022 08/10 09:59
那就統(tǒng)一合計(jì)到一個(gè)應(yīng)收賬款科目下就可以了。
84784955
2022 08/10 10:02
我應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄。還有賬上和實(shí)際的有差額怎么做賬呢
玲老師
2022 08/10 10:08
借應(yīng)收賬款a貸應(yīng)收賬款b。
留其中一個(gè)名稱就行。
84784955
2022 08/10 10:13
那差額呢。。。
84784955
2022 08/10 10:16
老師 這么做借貸方不符呀
玲老師
2022 08/10 10:17
不存在差額了，你不是說(shuō)兩家是一家嗎？就是合并到一起了。
84784955
2022 08/10 10:20
老師我有點(diǎn)不懂。借方是10000貸方是200？
玲老師
2022 08/10 10:24
借方和貸方都是200元。把這個(gè)200也轉(zhuǎn)到a里了。
84784955
2022 08/10 10:30
好的 這個(gè)懂了。那比如說(shuō)賬上是10000，但是實(shí)際應(yīng)付的是9000，這個(gè)怎么做平呢
玲老師
2022 08/10 10:32
您好，不同的問(wèn)題，請(qǐng)您重新提問(wèn)。
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