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請問:增值稅申報報表1填寫(開具增值稅發(fā)票這里),我們是外貿(mào)制造業(yè),銷售貨物都是開形式普票 那開具增值稅發(fā)票這里是不用填嗎?

84784964| 提问时间:2022 08/11 10:55
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,開具的其他發(fā)票里面填寫。
2022 08/11 10:55
84784964
2022 08/11 10:59
那對于以后報出口退稅有沒有影響
郭老師
2022 08/11 11:01
你好,有影想的開形式發(fā)票可以。
84784964
2022 08/11 11:03
增值稅申報表里要體現(xiàn)嗎
郭老師
2022 08/11 11:13
需要體現(xiàn)的附表一開具的其他發(fā)票里面,主表在免稅銷售額里面。
84784964
2022 08/11 11:42
那這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是不是就是我們昨天在增值稅綜合服務(wù)平臺匯總的那些發(fā)票
FAILED
84784964
2022 08/11 11:43
這個第一行是不是就是填這個數(shù)據(jù) 普票稅額不是0么
FAILED
郭老師
2022 08/11 11:44
不是的,這個是你們的銷項,這個是自己開出去的。
郭老師
2022 08/11 11:44
表二里面才是你綜合服務(wù)平臺里面的數(shù)據(jù)。
84784964
2022 08/11 11:59
那第一張表的意思是不用填。 第一張表,我直接就是提交就可以了嗎,不用填。
84784964
2022 08/11 12:00
綜合服務(wù)平臺里面不是我們開給別人的嗎?別人開給我們的表,二是進項進項是綜合服務(wù)平臺的嗎?我搞混了。
FAILED
郭老師
2022 08/11 12:01
我不知道你開了什么業(yè)務(wù)的發(fā)票,如果你是出口的,全部都是出口的,附表一就不應(yīng)該填寫第一行,你應(yīng)該在年底退銷售額里面填寫才對。
郭老師
2022 08/11 12:01
出口你應(yīng)該是開零稅率的,做出口退稅,在免抵退銷售貨物開具的其他發(fā)票里面
84784964
2022 08/11 13:52
表一的這個數(shù)據(jù) 是不是就是我開票系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)
FAILED
郭老師
2022 08/11 13:54
對的是的,還有一個是你的形式發(fā)票。
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