问题已解决
現(xiàn)在有20年2張普票(金額分別是64000,4000),21年1張普票(金額是1200),這些發(fā)票查出來(lái)發(fā)現(xiàn)是當(dāng)初應(yīng)該作廢的,但由于當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)交接不清楚導(dǎo)致一直沒(méi)有作廢。 我現(xiàn)在8月份得開(kāi)紅字發(fā)票,就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在小規(guī)模免稅,我開(kāi)了紅字發(fā)票之后稅額變成負(fù)數(shù)了,這個(gè)要怎么辦?
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變成復(fù)數(shù)之后,你這個(gè)是申報(bào)不了的,你再申報(bào)表里面填寫(xiě),就是你把那個(gè)負(fù)數(shù)的金額改一下,改了之后,讓你的總銷(xiāo)售額斯林才能夠正常申報(bào)。
2022 08/12 11:37
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2022 08/12 11:42
那這樣申報(bào)和賬的報(bào)表不就不一樣了?
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陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/12 11:45
是的,這里會(huì)有差異的,因?yàn)檫@個(gè)是系統(tǒng)設(shè)置的,你負(fù)數(shù)申報(bào)不了,除非你去大型申報(bào)。
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2022 08/12 13:43
那這個(gè)負(fù)數(shù)的稅費(fèi)能留到政策結(jié)束之后抵扣稅額嗎
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陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/12 13:51
負(fù)數(shù),你下一期正數(shù)銷(xiāo)售額可以抵減,直到抵減完為止
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