問題已解決
老師,企業(yè)計(jì)提工資時(shí),要不要把個(gè)人承擔(dān)的社保其他應(yīng)收款沖應(yīng)付職工薪酬。
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個(gè)人負(fù)擔(dān)的沖減應(yīng)付職工薪酬
2022 08/12 13:43
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2022 08/12 13:46
一般是
當(dāng)月計(jì)提時(shí)沖還是下月發(fā)放時(shí)呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/12 13:47
這個(gè)一般都是在集體的時(shí)候注銷的。
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2022 08/12 13:48
沒看明白
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/12 13:49
就是在計(jì)提的時(shí)候沖銷
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2022 08/12 13:50
好的,謝謝老師
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/12 13:51
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評
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2022 08/12 19:39
老師,計(jì)提社保并繳納
借:管理費(fèi)用-社保
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
借:應(yīng)付職工薪酬-社保
? ? ? 其他應(yīng)收款-社保
貸:銀行存款
計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)收款-社保
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2022 08/12 19:40
老師是這樣做的嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/12 19:42
是的,就是這么做賬的
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2022 08/12 19:45
今天主管說我工資計(jì)提的明星錯了,她的意思是沖應(yīng)付職工薪酬那筆
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/12 19:46
沒問題啊,個(gè)人部分就是沖減應(yīng)付職工薪酬
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2022 08/12 19:53
老師,代墊的社保還可以借:其他應(yīng)付款_社保,也可以吧,其實(shí)用其他應(yīng)收更容易理解,我也覺得沒錯,可能是看習(xí)慣下月發(fā)放沖掉其他應(yīng)付
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/12 19:55
對,用其他應(yīng)付款也可以的
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