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請問老師，之前月份計提的銷售費用，本月收到發(fā)票，是不是要將計提的費用按收到發(fā)票的金額沖紅了再按發(fā)票金額入賬?
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2022 08/13 09:22
郭老師 
2022 08/13 09:23
對的是的，是這么做的
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費用上個月計提了，收到發(fā)票后怎么入賬這個是計提的現(xiàn)在收到發(fā)票了，咋入賬發(fā)票的金額和計提的金額是一樣的
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老師 公司買的廠房 —21年投入使用 /22年收到部分發(fā)票 /23年 準備入賬 /
問 入賬金額是按照總價 （不含稅）和已收到進項發(fā)票稅額入賬 還是按照已收發(fā)票入賬？
二計提折舊時間 及金額 — 時間 /是按照21年完工使用補計提還是按照當月我入賬下月再計提呢？
金額 / 是按照總價金額計提每月折舊還是按照收到發(fā)票金額計提折舊呢？ （樸老師勿回答，之前回答過不太能get）
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收到發(fā)票按發(fā)票金額紅沖費用感覺不太對??？是不是按發(fā)票金額入費用，紅沖計提差異？
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老師，我上月計提了費用這月收到發(fā)票，計提和收到發(fā)票的金額一致直接可以把發(fā)票放在上月那里嗎
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一般納稅人，之前月份收到的費用發(fā)票專票，入賬的時候沒有把稅額分開做憑證，都直接按整筆發(fā)票合計金額入銷售費用，現(xiàn)在要怎么辦呢？有的夸年了
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查看更多- 老師，我速達賬上因存貨調(diào)價單調(diào)整了114萬的紅字成本單價主營業(yè)務(wù)成本貸方114萬，然后導致我的利潤表利潤變成了100多萬，然后我自己多做了一筆反方向的存貨調(diào)價成本結(jié)轉(zhuǎn)借庫存商品114萬，貸主營業(yè)務(wù)成本114萬，請問下我次月再沖減的話借主營業(yè)務(wù)成本114萬，貸庫存商品114萬，這樣會影響我次月的利潤嗎？稅務(wù)上自己多做的這筆會有影響嗎？ 刚刚
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