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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
機(jī)票的發(fā)票日期是7月，沒(méi)注意，6月已經(jīng)做賬，也抵扣了，現(xiàn)在怎么弄。
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六月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后七月份抵扣
去修改之前的申報(bào)表
2022 08/13 09:37
84784975 
2022 08/13 09:39
還要修改一下?。咳缓笱a(bǔ)交稅款?。?/div>
郭老師 
2022 08/13 09:40
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784975
2022 08/13 09:54
然后這個(gè)月再把進(jìn)項(xiàng)稅填進(jìn)去??？
郭老師
2022 08/13 09:54
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784975
2022 08/13 09:57
好麻煩，我可以直接這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額就不加進(jìn)去了，然后填報(bào)，反正機(jī)票，不是那種進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)帶入的
郭老師
2022 08/13 09:59
有風(fēng)險(xiǎn)的，你這種操作。
84784975
2022 08/13 11:03
那我的季度報(bào)也要更正？
郭老師
2022 08/13 11:07
你好，賬務(wù)處理你可以做到這個(gè)月的。你的利潤(rùn)表不用修改。
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老師，6月份有張發(fā)票稅號(hào)開(kāi)錯(cuò) ，當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在賬都做了，我現(xiàn)在把發(fā)票退給對(duì)方，由于賬已經(jīng)做了，等7月份正確的發(fā)票到了，我直接粘貼到6月份賬的后面，這樣做可以嗎，我就不改6月份的賬了。
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我6月份發(fā)生的成本沒(méi)開(kāi)票7月才開(kāi)我現(xiàn)在做6月份賬可以先暫估7月份的票嗎
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6月開(kāi)的發(fā)票，7月已經(jīng)報(bào)完稅，現(xiàn)在還可以做沖紅處理嗎，額度算6月份的還是7月份的？
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老師，5月份沒(méi)抵扣的發(fā)票，6月份已經(jīng)報(bào)完稅了，7月還能抵扣嗎？
需要怎么處理？
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老師您好，6月份的增值稅1萬(wàn)還沒(méi)申報(bào)，現(xiàn)在開(kāi)了一張進(jìn)項(xiàng)做抵扣的，業(yè)務(wù)是之前發(fā)生的，開(kāi)票日期是7月26號(hào)，可以做認(rèn)證抵扣嗎？
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