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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
但估成本，你可以收入和成本一樣的，不交所得稅不就可以了。 老師的意思是，等后面收到成本發(fā)票以后先紅沖掉暫估成本，在做發(fā)票成本是嗎@郭老師
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2022 08/15 18:52
84785015 
2022 08/15 19:01
好的，老師如果38萬(wàn)一直無(wú)票收入可以嗎？
郭老師 
2022 08/15 19:06
你好，可以的，可以這么做的。
84785015
2022 08/15 19:14
好的，那老師這筆賣出的貨是不是要注明賣了哪個(gè)型號(hào)的呀，方便后面查詢
郭老師
2022 08/15 19:18
對(duì)的，是的，是這么做的，你的進(jìn)銷存明細(xì)需要寫清楚。
84785015
2022 08/15 19:29
好的，老師如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票，之后是不是要交很多所得稅呀
郭老師
2022 08/15 19:33
你好對(duì)的
是這么做的
84785015
2022 08/15 21:08
好的，老師紅沖的銷售收入，申報(bào)增值稅需要填寫在申報(bào)表里面嗎
郭老師
2022 08/15 21:14
需要
填寫負(fù)數(shù)銷售額
84785015
2022 08/15 21:29
就是比如上個(gè)月稅務(wù)局代開(kāi)了普票20萬(wàn)，這個(gè)月紅沖了10萬(wàn)，那就要在增值稅申報(bào)表銷售收入里面填寫-10萬(wàn)，是這個(gè)意思嗎
郭老師
2022 08/15 21:34
你好
填寫10萬(wàn)就可以
20-10
84785015
2022 08/15 21:36
不是填寫-10嗎老師
郭老師
2022 08/15 21:37
你還有個(gè)正數(shù)呢
不申報(bào)嗎
84785015
2022 08/15 21:39
正數(shù)5月就申報(bào)了，紅沖是7月才拿到紅沖發(fā)票呢
84785015
2022 08/15 21:40
老師，做38萬(wàn)無(wú)票收入，后面有段時(shí)間不賣那個(gè)貨了，那還是先這樣做把留抵稅額抵扣掉嗎
郭老師
2022 08/15 21:40
你好七月份開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票
只有這一個(gè)銷售額填寫-10
84785015
2022 08/15 21:45
好的，老師6月開(kāi)的發(fā)票，7月份申報(bào)的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在8月份紅沖這個(gè)6月份開(kāi)的發(fā)票，重新開(kāi)，金額是一樣的，那那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額還會(huì)退回去嗎？還是直接沒(méi)了呢
84785015
2022 08/15 21:47
就是6月進(jìn)項(xiàng)稅額有40萬(wàn)，6月開(kāi)了發(fā)票抵扣了2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅，還有38萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅，那現(xiàn)在8月先把6月的發(fā)票紅沖掉，重新開(kāi)，因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)了，那這時(shí)這個(gè)2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)還在留抵稅額那里嗎
郭老師
2022 08/15 21:51
紅沖你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
重新開(kāi)又增加了進(jìn)項(xiàng)
留底還在
如果重新開(kāi)的你不抵扣，別勾選
就沒(méi)有留底
84785015
2022 08/15 21:56
重新開(kāi)為什么會(huì)增加進(jìn)項(xiàng)，是重新開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票呢，就是6月進(jìn)項(xiàng)稅額有40萬(wàn)，6月開(kāi)了發(fā)票抵扣了2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅，還有38萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅，那現(xiàn)在8月先把6月的發(fā)票紅沖掉，重新開(kāi)，因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)了，那8月進(jìn)項(xiàng)留抵稅額是有40萬(wàn)呢還是38萬(wàn)呢
郭老師
2022 08/15 21:58
重新開(kāi)的專票
你得認(rèn)證
認(rèn)證了不就增加了進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 08/15 21:59
38
這個(gè)不變的
銷項(xiàng)一正數(shù)一負(fù)數(shù)
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