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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
東東老師，我們8月收到供應(yīng)商印刷圖書(shū)的公司給我們開(kāi)592000的發(fā)票我們8月11號(hào)給他付款。我看圖書(shū)今年4月份送到的，8月給他付款。我這次分錄怎么做呢？4月圖書(shū)入庫(kù)。8月收到發(fā)票給對(duì)方付款
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你入庫(kù) 的時(shí)候發(fā)票還沒(méi)到 先暫估入庫(kù)? 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估? ?等開(kāi)來(lái)發(fā)票的時(shí)候把這筆暫估沖銷(xiāo)了? 再按照發(fā)票入賬? ?借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款? 等你付款 的時(shí)候 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2022 08/22 17:14
84785003 
2022 08/22 17:15
我看這個(gè)供應(yīng)商的貸方金額就122了。沒(méi)法沖了
84785003
2022 08/22 17:15
他可能沒(méi)入庫(kù)之前會(huì)計(jì)做的
東老師 
2022 08/22 17:16
啥意思 你們不是沒(méi)付款嗎？
84785003
2022 08/22 17:16
收到的是專(zhuān)票
84785003
2022 08/22 17:17
沒(méi)付款我們都有帳期現(xiàn)在8月到付款時(shí)候了給他們付的款開(kāi)票付款，其實(shí)貨4月就送到了
東老師
2022 08/22 17:17
意思是說(shuō)四月份的時(shí)候沒(méi)做賬嗎
84785003
2022 08/22 17:18
是的，怎么做呢現(xiàn)在分錄
東老師
2022 08/22 17:18
那你就別暫估了 就按照發(fā)票入賬不就行了嗎
84785003
2022 08/22 17:22
那 借：庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款是嗎 還用過(guò)一下應(yīng)付賬款嗎
東老師
2022 08/22 17:23
可以過(guò)度一下 這樣以后查詢(xún)客戶(hù)的時(shí)候方便查
84785003
2022 08/22 17:30
你看我做的對(duì)嗎
東老師
2022 08/22 17:44
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)這筆這么做是沒(méi)問(wèn)題的
84785003
2022 08/22 17:50
嗯嗯，我們那個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理煩死她了，寫(xiě)個(gè)摘要他都要過(guò)問(wèn)我寫(xiě)的詳細(xì)點(diǎn)清晰表達(dá)業(yè)務(wù)的發(fā)生，他說(shuō)不要這么寫(xiě)非要按照他的寫(xiě)，事業(yè)部報(bào)銷(xiāo)打車(chē)費(fèi)打車(chē)費(fèi)是直播賣(mài)貨產(chǎn)生的不應(yīng)該計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用嗎，他非要讓我坐在管理費(fèi)用
東老師
2022 08/22 17:52
這個(gè)很多事情無(wú)法說(shuō)理，官大一級(jí)壓死人，不給你調(diào)毛病，能顯示出自己的能力了嗎
84785003
2022 08/22 17:54
哎，不關(guān)注重點(diǎn)，就挑這沒(méi)有錯(cuò)的說(shuō)錯(cuò)，我也是醉了，工資計(jì)提也說(shuō)我做的不對(duì)要按照他說(shuō)的做，我說(shuō)東審審計(jì)都沒(méi)說(shuō)我那樣做錯(cuò)誤他說(shuō)我錯(cuò)了，我也是無(wú)語(yǔ)，
東老師
2022 08/22 17:57
工資計(jì)提其實(shí)最后比如說(shuō)工資發(fā)了就結(jié)平了，并沒(méi)有固定的必須按照哪種方式來(lái)，反正最后效果都是一樣的
84785003
2022 08/22 18:00
是的，我還給他舉例子就像做數(shù)學(xué)題目一樣一道應(yīng)用題有好幾種做法，做分錄也是，你的對(duì)我不否認(rèn)，但是我的也不錯(cuò)啊，最后他還是把我的分錄改成他想讓寫(xiě)的那樣了，我很無(wú)奈。我說(shuō)要是改你自己改吧
東老師
2022 08/22 18:07
這種情況也沒(méi)法較真，你自己知道咋做就行了，讓改就改唄
84785003
2022 08/22 18:21
嗯嗯，好，人家是經(jīng)理還是要聽(tīng)他的，哎，我要努力等我當(dāng)了領(lǐng)導(dǎo)我才不會(huì)這樣，要學(xué)會(huì)變通，方法對(duì)要學(xué)會(huì)采納別人的優(yōu)點(diǎn)
東老師
2022 08/22 18:22
對(duì)的，越是有本事的人，其實(shí)才是最謙虛的，能站在別人的角度考慮問(wèn)題，沒(méi)必要在這種小事上
東老師
2022 08/22 18:23
沒(méi)必要在這種小事上較真
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