问题已解决

請問去年有一張發(fā)票對方作廢了,我們忘記了把它入賬抵扣了企業(yè)所得稅。匯算清繳怎么修改呢,去年的

84785013| 提问时间:2022 08/23 13:11
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學你好 你直接調增就可以了
2022 08/23 13:20
84785013
2022 08/23 13:21
匯算清繳的表不會填
樸老師
2022 08/23 13:28
納稅調整項目明細表調增
84785013
2022 08/23 13:30
是直接第30行,其他調增那里寫數字3100,還是那張發(fā)票如果是屬于差旅費就在那一行調增寫3100
樸老師
2022 08/23 13:41
同學你好 對的 是這樣的
84785013
2022 08/23 13:43
是直接30行調增還是發(fā)票是差旅費就填差旅費那一行呢
樸老師
2022 08/23 13:48
同學你好 差旅費就填差旅費那一行
84785013
2022 08/23 13:50
我可以直接填30那一行嗎。忘記那張之前入賬哪一筆了
樸老師
2022 08/23 13:57
同學你好 這個可以的
84785013
2022 08/23 13:59
但是30行其他那里:轉載金額和稅收金額是0,調增金額寫3100,可以嗎
樸老師
2022 08/23 14:06
同學你好 這個可以的
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