问题已解决
咨詢一下,進(jìn)項(xiàng)稅開的普票時(shí),申報(bào)時(shí)填哪里,也需要勾選嗎?
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小杜杜老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好
填在“其他”欄次,不需要勾選
2022 08/24 09:23
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2022 08/24 10:00
原材料,費(fèi)用,只要是開的普票都往那里填嗎?,這些是不需要抵扣的,只做為成本,要填在哪個(gè)欄次呢?還是需要其他操作
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小杜杜老師 
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2022 08/24 10:09
不需要抵扣的不用填抵扣的表。直接把不抵扣的增值稅在做賬時(shí)計(jì)入相關(guān)成本就可以,不需要做申報(bào)。是需要抵扣的才填呢
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2022 08/24 10:12
那為什么申報(bào)所得稅時(shí)會(huì)提示當(dāng)前取得的發(fā)票金額與預(yù)繳申報(bào)的成本金額差異較大,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)企業(yè)是不是真的取得了發(fā)票嗎?
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小杜杜老師 
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2022 08/24 10:17
如果企業(yè)取得了發(fā)票,證明銷售方系統(tǒng)開出了發(fā)票,銷售方開了就會(huì)有企業(yè)的名稱呢 ,所以系統(tǒng)上是會(huì)有統(tǒng)計(jì)的
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2022 08/24 10:20
我申報(bào)的時(shí)候需要做什么呢
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小杜杜老師 
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2022 08/24 10:24
不需要做什么呢,抵扣的就填抵扣的表,不抵扣的就不用填。按實(shí)際申報(bào)。
遇到系統(tǒng)的這種提示,你要看下你是不是把沒有發(fā)票的金額做稅前扣除了,如果是的話要納稅調(diào)整的
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2022 08/24 15:56
這種情況的出現(xiàn),是不是表示我沒有開這么多發(fā)票?這個(gè)成本發(fā)票系統(tǒng)能檢測(cè)到嗎?
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小杜杜老師 
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2022 08/24 17:29
是的,是你的發(fā)票沒有你申報(bào)的成本那么多,系統(tǒng)可以統(tǒng)計(jì)別人開給你的票
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