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2022年7月做了一筆這樣的憑證,明年匯算清繳該怎么處理?

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84785000| 提问时间:2022 08/24 22:19
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué) 匯算時需要在原來利潤-這個借方費用,進行納稅
2022 08/24 22:28
84785000
2022 08/24 22:34
沒明白啥意思?我是想知道明年匯算清繳時怎么填企業(yè)所得稅匯算清繳的表。
陳詩晗老師
2022 08/24 22:34
你填寫申報表時 財務(wù)費用,填寫時,你就是當年財務(wù)費用+你這里借方費用,金額,總金額填寫
84785000
2022 08/24 22:43
就是2022年的財務(wù)費用加上這個以前年度損益調(diào)整的數(shù)對嗎?
陳詩晗老師
2022 08/24 22:44
對的,期間費用明細表填寫,需要加上這部分填寫
84785000
2022 08/24 22:47
明白了,謝謝!
陳詩晗老師
2022 08/24 22:55
不客氣,祝你工作愉快
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