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內(nèi)部交易免稅合并，為啥是遞延所得稅資產(chǎn)

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/26 16:15
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，哪里體現(xiàn)內(nèi)部交易免稅合并？
2022 08/26 16:42
84785043
2022 08/26 16:44
我用紅色標(biāo)記的為什么是遞延所得稅資產(chǎn)
小林老師
2022 08/26 16:47
您好，賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)之間可抵扣暫時(shí)性差異，是正確的
84785043
2022 08/26 16:49
應(yīng)該應(yīng)納稅啊，為啥解釋下，不是600賣出，實(shí)際是400嗎
小林老師
2022 08/26 16:53
您好，計(jì)稅基礎(chǔ)是600，合并報(bào)表賬面價(jià)值400
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