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問題已解決
是兩個單位往來的問題。就是一個單位代付另一個單位電費。麻煩看看紅色標志的地方，應該記錄什么科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? 這個代付的話；? 后面會涉及開票不； 這樣好判斷科目??
2022 08/29 10:49
84784962 
2022 08/29 10:54
是這樣情況。每個月"玖留米"會預付電費給工業(yè)園（匯創(chuàng)藝），到月底要開票的時候，玖留米會按照分配的比例，交納電費稅點匯款過去，在收到電費發(fā)票。無限藝術只是按照分配比例，只打電費稅點給工業(yè)園（匯創(chuàng)意），也會收到電費發(fā)票。。。只是無線藝術的電費是有玖留米代付的。。。
meizi老師 
2022 08/29 10:55
你好；? ?那不賺取差價；? 那么你就做 ：借銀行存款貸其他應付款 ；支付 ：借其他應付款 ； 管理費用-或者成本 -電費貸 銀行存款??
84784962
2022 08/29 11:01
老師還沒理解我的業(yè)務往來。。。玖留米和無線藝術肯定要做往來款。我現(xiàn)在就是不知道，玖留米該如何做這個往來。就是圖片中，打紅色字的分錄是什么
meizi老師
2022 08/29 11:02
?你好；? 一個單位幫另外一個單位代付；? 比如A幫忙B 代付 ；B后期要支付給A 的 ；而且是? 沒有賺取差價； 就是走? 其他應收款即可? ?或者其他應付款去處理 即可 ； 你現(xiàn)在是做那個公司的分錄??
84784962
2022 08/29 11:09
玖留米，無線藝術公司都是我做，都是我們老板的。我在對兩個單位的往來才發(fā)現(xiàn)，無限藝術有記賬，但是玖留米就沒有記賬。。。玖留米都是按著正常的業(yè)務來做的
meizi老師
2022 08/29 11:10
?你好；? ? ?那你就玖留米補做即可 ； 現(xiàn)在是哪個公司幫哪個公司來代付了嘛? ？？
84784962
2022 08/29 11:12
玖留米幫無線藝術代付了。。我發(fā)的圖片上面都有些寫分錄。麻煩老師在幫我看看
meizi老師
2022 08/29 11:14
你好；? 意思你幫別人墊付了錢； 你沒有做賬； 你就補做一筆 ：借其他應收款-?無線藝術 貸銀行存款 ；這樣掛一筆即可； 收到 對方 還款；? 借 銀行存款 貸其他應收款??-無線藝術
84784962
2022 08/29 11:29
老師這樣一說。卡在那里的問題終于想明白了。。。玖留米支付電費9000元，其中的990是幫無線代付的。那么在支付電費的時候就要做:預付賬款-電費8010，其他應收款-無限藝術 貸:銀行存款。。
84784962
2022 08/29 11:30
而我之前錯誤的做法是，借:預付賬款9000，貸銀行存款9000。應該在這時候的分錄就要分離出來
meizi老師
2022 08/29 11:31
?你好；? ? ? ? 那你 調整即可 ；? ? ? 借 其他應收款- 無限藝術? 貸預付賬款? ；這樣就分離了??
84784962
2022 08/29 11:31
有時候好簡單問題，一下子沒想通，搞得太復雜了。。其實很簡單
84784962
2022 08/29 11:32
嗯嗯。。是的是的。。謝謝你了
meizi老師
2022 08/29 11:50
沒事的； 就是 可能繞進去了；? 不客氣哈； 滿意請給予評價?
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