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老師，員工出差報的200元出差補貼寫報銷單，沒票，如何做才能抵費用

84785000| 提問時間：2022 09/02 15:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好 沒發(fā)票不能稅前扣除?
2022 09/02 16:05
84785000
2022 09/02 16:07
除非造在工資單里。就可以是吧
玲老師
2022 09/02 16:08
不對，我看錯了。差旅費補助不需要發(fā)票的，可以稅前扣除。
84785000
2022 09/02 16:18
就比如和油費一起報，油費報500，補助報100，給個500的油費發(fā)票就可以呀？不需要調(diào)增100？
玲老師
2022 09/02 16:26
是的，一起填寫差旅費報銷單，不用納稅調(diào)整。
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