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購買電源給客戶維修替換買的，己經(jīng)付款開票了，應該放原材料還是庫存商品？這電源銷售給客戶，錢己收但沒開票，放預收賬款，對嗎？
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你好，建議放到原材料里面的，可以的。
2022 09/05 09:25
84785001 
2022 09/05 09:28
這一進一銷都是專票，但銷售的票還沒開，先放預收賬款里，等下月開票了再確認收入和成本。那成本就是這張購買電源的發(fā)票，能放這月抵扣嗎？
郭老師 
2022 09/05 09:29
你好，可以的，可以這么做。
84785001
2022 09/05 09:31
8月有6%的進項和銷項，這筆電源是13%也可以混抵嗎？
郭老師
2022 09/05 09:35
你好，可以的，只要允許抵扣的，不需要區(qū)分項目的。
84785001
2022 09/05 09:39
那下月開了銷售電源的發(fā)票后就由預收轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入，對應的一成本票就由原材料轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，因己經(jīng)在8月將成本票進項己抵，那9月就只有銷項沒有對應的進項抵，就直接交稅就行了，對嗎？
郭老師
2022 09/05 09:40
你好，對的是的，你有其他的業(yè)務的，可以用其他業(yè)務的進項抵扣。
84785001
2022 09/05 09:41
其他業(yè)務的估計沒有，因主要是做設計，進項很少。
郭老師
2022 09/05 09:42
好，那就需要正常交稅的。
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