問(wèn)題已解決

老師 免抵退稅額-免抵稅額=應(yīng)退稅款 這三者之間先算出免抵稅額還是應(yīng)退稅款

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/06 14:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
免抵退 然后算退稅額
2022 09/06 14:14
84785003
2022 09/06 15:03
計(jì)算地稅的依據(jù)是免抵稅額還是應(yīng)納稅額啊
郭老師
2022 09/06 15:04
你好，繳納的增值稅加上免抵稅額。
84785003
2022 09/06 15:05
如果當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 就只有免抵稅額對(duì)吧
84785003
2022 09/06 15:06
不對(duì) 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)
郭老師
2022 09/06 15:06
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785003
2022 09/06 15:21
這些稅費(fèi)科目的余額要和增值稅申報(bào)表/免抵退稅申報(bào)表保持一致對(duì)嗎
郭老師
2022 09/06 15:21
對(duì)的，是的，是這么做的
84785003
2022 09/06 15:27
開(kāi)出口發(fā)票的開(kāi)票額根據(jù)什么來(lái)算啊
郭老師
2022 09/06 15:27
你好，根據(jù)你的報(bào)關(guān)單上面的就可以了
84785003
2022 09/06 15:29
那進(jìn)項(xiàng)稅額和出口發(fā)票掛鉤嗎
郭老師
2022 09/06 15:33
不管是用在出口還是內(nèi)銷(xiāo)，都是做到應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84785003
2022 09/06 15:43
然后出口退稅款小于進(jìn)項(xiàng)稅 要怎么做
郭老師
2022 09/06 15:45
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅 借銀行存款，貸其他應(yīng)收款
84785003
2022 09/06 15:52
那我可以不收退稅款嗎 借出口退稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 既不繳稅也不退稅
郭老師
2022 09/06 15:55
你好，你是什么原因不退稅?。?/div>
84785003
2022 09/06 15:56
不是 我不懂 我的意思是這種操作可行還是不可行
郭老師
2022 09/06 15:56
你不退稅的話，你們不就吃虧了嗎？
84785003
2022 09/06 16:17
好的謝謝老師
郭老師
2022 09/06 16:18
不用客氣，工作愉快。
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