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老師 我們股東去年從公司賬戶上拿走了很多錢備用金 都沒有開發(fā)票 怎么做賬 現(xiàn)在 拿的時候 借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款

84784955| 提问时间:2022 09/08 08:50
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,這個是用在哪里的?你單位購入的嗎?
2022 09/08 08:55
84784955
2022 09/08 08:57
什么購入 是我公司 股東也是唯一的老板 從公司取錢去付另外一個公司付貨款、沒有發(fā)票過來,我應(yīng)該怎么調(diào)賬
84784955
2022 09/08 09:02
有點模糊,老板娘另外開了一家A公司,是法定代表人也是公司股東之一,老板不是股東,是另外一家B公司的法定代表人和股東,老板從公司取A取錢,我當(dāng)時是做了一筆這樣的分錄 借 其他應(yīng)收款-老板 貸 銀行存款
郭老師
2022 09/08 09:05
你好,他有支付的證明嗎?拿支付的證明借庫存商品貸其他應(yīng)收款。
84784955
2022 09/08 09:06
沒有發(fā)票的
郭老師
2022 09/08 09:06
沒有發(fā)票,有構(gòu)筑的證明就可以啊。
郭老師
2022 09/08 09:06
沒有發(fā)票,你單位支付的業(yè)務(wù)正常做賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不允許抵扣所得稅。
84784955
2022 09/08 09:09
之前剛剛開始的時候庫存現(xiàn)金沒有錢 老板娘投了現(xiàn)金進(jìn)去 做備用金 :借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 可以沖這個嗎 借:其他應(yīng)付 老板娘 貸:其他應(yīng)收款 老板
郭老師
2022 09/08 09:12
你好,不要這么做。你們欠了人家的錢,還錢了之后借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
84784955
2022 09/08 09:17
那我把之前的那筆賬紅沖 換成老板投現(xiàn)金 可以嗎
郭老師
2022 09/08 09:23
你好,可以的,可以這么做的。
84784955
2022 09/08 09:30
紅沖 借:庫存現(xiàn)金 -8000貸 其他應(yīng)付-8000是嗎
郭老師
2022 09/08 09:33
是的是的,是這么做的。
84784955
2022 09/08 09:34
好的 謝謝老師
郭老師
2022 09/08 09:34
不用客氣,工作愉快。
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