問(wèn)題已解決

老師，麻煩問(wèn)一下支付給境外代扣代繳的增值稅為什么要抵扣

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/11 18:44
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，代扣代繳的增值稅是銷售服務(wù)的境外機(jī)構(gòu)應(yīng)該繳納的增值稅，購(gòu)買方支付這部分增值稅，可以憑完稅證明抵扣的。
2022 09/11 18:46
84784984
2022 09/11 18:53
假定支付了1000含稅，那意思是我是不是給境外支付1000/（1+13%），抵扣1000/（1+13%）*13%，我覺(jué)得不能抵扣，不是要交給稅務(wù)局嗎
小默老師
2022 09/11 19:07
這個(gè)例子分錄 借，管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅 貸，銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)～代扣代繳增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)～代扣代繳增值稅 貸，銀行存款
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