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問題已解決
老師你好，我們公司是建筑公司，農民工的工資一次性發(fā)幾萬元，然后申報個稅為了不交個稅就分開幾次申報，這樣賬上和申報個稅的金額就不一致了，有沒有問題的呢？
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你好你們交社保嗎？如果交了社保沒有關系的。
2022 09/13 20:36
84784952 
2022 09/13 20:37
沒有買社保的
郭老師 
2022 09/13 20:41
沒有買社保的話，這種有風險。
84784952
2022 09/13 20:42
要不要計提工資的呢？
郭老師
2022 09/13 20:45
你好，你要賬上做工資，按月申報，個稅的話，你發(fā)下去不要做工資，借其他應收款，貸銀行存款，然后按月做計提，按月出工資表。到時候沖這個其他應收款。
84784952
2022 09/13 20:47
可以列個分錄嗎？看不懂
郭老師
2022 09/13 20:55
借其他應收款貸銀行存款，
借工程施工貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資貸其他應收款。
84784952
2022 09/13 20:57
第二步是計提申報個稅的金額嗎？
84784952
2022 09/13 20:58
為什么不是進其他應付賬款呢？
郭老師
2022 09/13 20:59
你好
是的
個人欠企業(yè)的錢
其他應收款
你欠個人的其他應付款
84784952
2022 09/13 21:02
這個是公司要發(fā)農民工的工資啊，不是應該企業(yè)欠個人的錢嗎？進其他應付款？
郭老師
2022 09/13 21:02
你好，他提前預支不是嗎。
郭老師
2022 09/13 21:02
不是要按月分攤嗎？
84784952
2022 09/13 21:03
是按月分攤的，
郭老師
2022 09/13 21:04
一次發(fā)下去了，100,000你想按月給他分攤10,000不是這個意思嗎？
84784952
2022 09/13 21:05
是這個意思的
郭老師
2022 09/13 21:07
那借其他應收款貸銀行存款10萬
是他欠你們單位的
84784952
2022 09/13 21:07
好的，謝謝老師
郭老師
2022 09/13 21:08
不用客氣工作順利
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