問(wèn)題已解決

接賬回來(lái)做，是1-6月的數(shù)據(jù)，我啟用7月賬套，利潤(rùn)表稅金及附加書(shū)105.4，但是城建稅是105.2，差0.02，我最后發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候少計(jì)提了這0.02，他付款時(shí)直接稅金及附加0.02了，沒(méi)有計(jì)提，所以這0.02沒(méi)有貸方科目，我現(xiàn)在啟用賬套發(fā)生額和余額不對(duì)，我要怎么辦？我在稅金及附加-城建稅下面錄入105.4，然后你看圖少了0.04

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/14 15:34
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！當(dāng)年的直接補(bǔ)提差額就可以
2022 09/14 15:37
84785044
2022 09/14 15:40
我現(xiàn)在要啟用賬套就必須要補(bǔ)提然后再重新導(dǎo)數(shù)據(jù)給我才能啟用賬套對(duì)不對(duì)？現(xiàn)在就是這0.02少了一個(gè)貸方計(jì)提的科目，所以稅金及附加是正確的，但是對(duì)方科目少了，我啟用不了對(duì)嗎？麻煩您告訴我一下
耿老師
2022 09/14 15:46
你好，是的，如果借貸不平的話(huà)，是無(wú)法使用的
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