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建筑行業(yè),收到下游水電費(fèi)押金2萬,怎么寫分錄?

84784968| 提问时间:2022 09/19 08:54
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。
2022 09/19 08:57
郭老師
2022 09/19 09:07
你好,借其他應(yīng)付款2.5貸其他業(yè)務(wù)收入, 借銀行存款貸其他應(yīng)付款
郭老師
2022 09/19 09:16
你好,你們不是收人家的錢嘛,不給他開發(fā)票。
郭老師
2022 09/19 09:16
這是你單位的收入,單位的收入需要繳納增值稅的。
郭老師
2022 09/19 09:20
你好,可以問下稅務(wù)局,偶然業(yè)務(wù)允許你們自己開發(fā)票吧,如果你是代收代付的,可以走代收代付。
郭老師
2022 09/19 09:25
你好,你看對(duì)方要不要發(fā)票。
郭老師
2022 09/19 09:31
問你稅務(wù)局偶然業(yè)務(wù)允許自己開發(fā)票吧?
郭老師
2022 09/19 09:31
有些要求不嚴(yán)格的可以開出來的。
郭老師
2022 09/19 09:31
你們單位是代收代付的嗎?
郭老師
2022 09/19 09:33
嗯,你好,這個(gè)期間有沒有利潤(rùn)。
郭老師
2022 09/19 09:33
說這些沒有用,不管是怎么取得取得的,你有沒有利潤(rùn),沒有利潤(rùn)的就走代收代付,如果有利潤(rùn)的,你不管怎么收錢,都需要交增值稅的。
郭老師
2022 09/19 09:38
你們支付給電力局100,然后你們自己用了20,剩下的是對(duì)方使用的,你收對(duì)方80,這個(gè)就是代收代付 你只需要給他發(fā)票復(fù)印件加上原始憑證分割單,就對(duì)方就可以抵扣企業(yè)所得稅,你也不用給他開發(fā)票 你也不用多交所得稅,你走代收代付就可以
郭老師
2022 09/19 09:43
你好,那就不需要開發(fā)票的,你也不需要交稅,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款做這個(gè)。
郭老師
2022 09/19 09:48
你好,走代收代付不影響的,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,這個(gè)不就是嗎?
84784968
2022 09/19 09:05
好的,那這個(gè)月結(jié)算有2.5萬水電費(fèi),這個(gè)又要怎么寫分錄?
84784968
2022 09/19 09:06
以及還需要給我們補(bǔ)交5000元的分錄?
84784968
2022 09/19 09:14
其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目,不用工程施工—間接費(fèi)用—水電費(fèi)嗎?因?yàn)槲覀兊乃娰M(fèi)是業(yè)主甲方代扣代繳,只是甲方還沒有給我們辦理結(jié)算扣款,而我們的下游且一直在交押金有辦理結(jié)算,也是一直在用我們的電費(fèi)!
84784968
2022 09/19 09:19
確實(shí)是銀行存款收的押金,但是我們可能開不了發(fā)票,因?yàn)槲覀兪墙ㄖ┕た偝邪鼏挝唬?jīng)營(yíng)范圍不包含水電費(fèi)!
84784968
2022 09/19 09:24
那如果我們收下游水電費(fèi)現(xiàn)金呢,這個(gè)就不用開發(fā)票了?
84784968
2022 09/19 09:29
如果要發(fā)票,我們不能開,那怎么辦? 還有就是如果賬務(wù)不好處理,能不能退還押金,給下游直接現(xiàn)金,這樣我們就不用開票不用繳稅了!
84784968
2022 09/19 09:33
我們的水電費(fèi)是甲方從我們的工程款里面直接扣下來的,而我們下游的水電費(fèi)又是在我們的水電費(fèi)!
84784968
2022 09/19 09:37
啥代收代付呀?有關(guān)系嗎?啥又牽扯利潤(rùn)了?甲方代扣代繳我們的水電費(fèi),只是水電費(fèi)從我們的工程款里面扣除,還沒聽我的表述?我們?cè)趺创沾??下游用我們的水電費(fèi)
84784968
2022 09/19 09:42
都說了我們的水電費(fèi)是業(yè)主甲方代扣代繳從我們的工程款里面扣,比如,我們用水電費(fèi)100萬,其中有20萬是我們下游用的,甲方從我們工程款里面直接扣除100萬,甲方支付電力局100萬,電力局給甲方開票100萬!我們要把下游的20萬收回來!是這個(gè)意思!
84784968
2022 09/19 09:45
但是下游是對(duì)公給我們轉(zhuǎn)賬,這個(gè)不影響吧?
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