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實(shí)務(wù)
問題已解決
是這樣的老師，就是我們這個(gè)月開一張負(fù)數(shù)發(fā)票3%個(gè)點(diǎn)的，然后開完了這個(gè)負(fù)數(shù)的發(fā)票之后，又開了一張9%的正數(shù)發(fā)票，但是他們中間就是有一個(gè)差額，負(fù)數(shù)的發(fā)票開的金額大于那個(gè)開的9%的正數(shù)的發(fā)票。 3%開負(fù)數(shù)發(fā)票的那個(gè)稅額是做簡易簡易計(jì)稅的，貸方紅字，這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候是怎么處理？ 然后老師就是那個(gè)開票系統(tǒng)打出來的那個(gè)銷項(xiàng)的稅額和做賬務(wù)處理的那個(gè)銷項(xiàng)稅額就不一樣，差額差就差在那個(gè)簡易計(jì)稅的那個(gè)那個(gè)3%的那個(gè)稅額。
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你好，我們這個(gè)月開一張負(fù)數(shù)發(fā)票3%個(gè)點(diǎn)的，說明上個(gè)月是開了一張正數(shù)發(fā)票3%的。那你這個(gè)在申報(bào)表時(shí)，需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
開了一張9%的正數(shù)發(fā)票，這個(gè)正常做賬
2022 09/19 15:37
84784955 
2022 09/19 15:39
關(guān)鍵前期沒有開這個(gè)3%的正數(shù)發(fā)票，這個(gè)月直接開的是張負(fù)數(shù)的。
小小霞老師 
2022 09/19 15:42
相當(dāng)于是做的部分紅沖？
84784955
2022 09/19 15:47
不是，
這家今年都沒有開正數(shù)發(fā)票。然后8月開了張3%的負(fù)數(shù)發(fā)票
84784955
2022 09/19 15:48
3%負(fù)數(shù)發(fā)票金額56263.91元，稅額是1687.92
正數(shù)9%稅額52182.16元，稅額是4696.39元嗎
小小霞老師
2022 09/19 15:52
沒有正數(shù)發(fā)票，哪里來的負(fù)數(shù)發(fā)票呢。你看一下負(fù)數(shù)發(fā)票備注欄，上面的發(fā)票號碼，找一下之前的原票
84784955
2022 09/19 16:04
上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了呢
這月報(bào)稅怎么處理啊
小小霞老師
2022 09/19 16:16
這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，你之前沒有開具的話，這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是開不出來的呢，
84784955
2022 09/19 16:18
今年是沒有開過的
但是以前年度是有發(fā)票余額的
小小霞老師
2022 09/19 16:27
你找一下負(fù)數(shù)發(fā)票，看一下發(fā)票備注欄的發(fā)票號碼。因?yàn)橛姓龜?shù)發(fā)票才能開出來負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)思路理清楚，做賬才清楚
84784955
2022 09/19 16:37
老師 ，負(fù)數(shù)發(fā)票上有對應(yīng)的發(fā)票代碼
84784955
2022 09/19 16:40
這個(gè)開的負(fù)數(shù)發(fā)票分錄是：借方 應(yīng)收賬款 -57951.83
貸方 主營業(yè)務(wù)收入 -56263.91
應(yīng)交稅金/簡易計(jì)稅 -1687.92
對嗎
84784955
2022 09/19 17:00
入賬對嗎
申報(bào)時(shí)候 發(fā)票那里怎么填寫啊
小小霞老師
2022 09/19 17:54
入賬分錄是對的呢。沒有跨年，直接把負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票紅沖就可以的呢。申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
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