問(wèn)題已解決

關(guān)于公益性捐贈(zèng)，本企業(yè)有筆上年度有423.9捐贈(zèng)結(jié)轉(zhuǎn)到以后3年扣除，本年度又有筆捐贈(zèng)款做營(yíng)業(yè)外支出的金額為654.3萬(wàn)，此筆業(yè)務(wù)今年怎么做納稅調(diào)整？今年利潤(rùn)總額為700，是限額扣除，12%，今年的調(diào)整是多少

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/24 14:06
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好今年可以扣除700*0.12=84 納稅調(diào)增654.3-84=570.3
2022 09/24 14:07
84785034
2022 09/24 14:09
上年度的423.9萬(wàn)呢，
暖暖老師
2022 09/24 14:10
這個(gè)不需要納稅調(diào)增今年的，你去年已經(jīng)做了納稅調(diào)增
84785034
2022 09/24 14:13
那這筆業(yè)務(wù)不是結(jié)轉(zhuǎn)到以后3年扣除？
84785034
2022 09/24 14:17
這筆業(yè)務(wù)不是按今年利潤(rùn)總額12%退稅？700*12=84，423.9—84=339.9；
暖暖老師
2022 09/24 14:17
這里不妨礙的，扣除年度再納稅調(diào)減處理
84785034
2022 09/24 14:18
今年的業(yè)務(wù)我知道調(diào)整，關(guān)鍵是去年的業(yè)務(wù)留下來(lái)的400多萬(wàn)怎么處理
84785034
2022 09/24 14:20
也就是去年的還是要做納稅調(diào)減，調(diào)減金額是84萬(wàn)
暖暖老師
2022 09/24 14:22
去年只能抵扣48萬(wàn)呀實(shí)際
84785034
2022 09/24 14:24
怎么算的？把去年的調(diào)整及今年的調(diào)整寫(xiě)下過(guò)程
暖暖老師
2022 09/24 14:46
去年的你納稅調(diào)增了今年不需要做處理
84785034
2022 09/24 15:13
那去年結(jié)轉(zhuǎn)的金額今年應(yīng)該減少84萬(wàn)再結(jié)轉(zhuǎn)，今年的654.3萬(wàn)全部結(jié)轉(zhuǎn)
暖暖老師
2022 09/24 15:16
不是今年只結(jié)轉(zhuǎn)339.9 原來(lái)的不用管
84785034
2022 09/24 15:17
你前面說(shuō)錯(cuò)了，48萬(wàn)是什么
暖暖老師
2022 09/24 15:18
今年只能稅前抵扣84萬(wàn)
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~