問題已解決

老師,我們給國外客戶寄了點(diǎn)樣品不收費(fèi),未報(bào)關(guān),走國際快遞別人代運(yùn)的。我們幫客戶代墊運(yùn)費(fèi)6000??蛻羰肇浐蟀堰\(yùn)費(fèi)打給我們,結(jié)匯后進(jìn)賬6200,這怎么做賬啊?

84785046| 提問時(shí)間:2022 09/29 08:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款6000貸銀行存款, 借銀行存款6200 財(cái)務(wù)費(fèi)用-200 貸其他應(yīng)收款6000。
2022 09/29 08:37
郭老師
2022 09/29 08:38
你贈(zèng)送的借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785046
2022 09/29 08:41
不收費(fèi)的這塊按我們的賣價(jià)做內(nèi)銷處理嗎?不享受免稅嗎?那增值稅申報(bào)的時(shí)候是填無票收入嗎?
郭老師
2022 09/29 08:42
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785046
2022 09/29 09:04
老師,我看是貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),那也沒有收入啊,銷項(xiàng)在申報(bào)表中怎么填。
郭老師
2022 09/29 09:06
你好,13%銷售貨物里面填寫的。
84785046
2022 09/29 09:09
不含稅收入寫0,增值稅寫上金額嗎?不含稅收入這邊寫那個(gè)數(shù)字呢
郭老師
2022 09/29 09:10
按照市場(chǎng)價(jià)格填寫銷售額、稅額,它自動(dòng)出來13%的。
84785046
2022 09/29 09:13
好的,謝謝老師
郭老師
2022 09/29 09:16
不用客氣,工作愉快。
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