问题已解决

老師您好，借方應(yīng)該是：借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅， 做成稅金及附加，分錄怎么調(diào)整？

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84784947| 提问时间：2022 09/30 14:51
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劉瓊老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，貸：稅金及附加
2022 09/30 14:52
84784947
2022 09/30 15:00
按照這張憑證的明細(xì)全部做一遍，還是只調(diào)稅金及附加的金額？ 剛才也試過(guò)了，這樣做不能結(jié)賬，顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
84784947
2022 09/30 15:02
這樣做分錄之后，就變成這樣了
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劉瓊老師
2022 09/30 15:03
只調(diào)稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)。你要把最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的憑證刪除，重新生成新的損益憑證才可以結(jié)賬
84784947
2022 09/30 15:08
這結(jié)轉(zhuǎn)本期損益憑證是自動(dòng)生成的，刪不了
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劉瓊老師
2022 09/30 15:10
刪不了？能不能改數(shù)？或你再點(diǎn)一次結(jié)轉(zhuǎn)損益看看？這是用友嗎？
84784947
2022 09/30 15:13
嗯嗯，是用友財(cái)務(wù)軟件，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是系統(tǒng)自動(dòng)生成，自動(dòng)生成的都不能改
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劉瓊老師
2022 09/30 15:18
你用審核的那個(gè)賬號(hào)進(jìn)去試試，要不就是管理員了。
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