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你好，增值稅申報(bào)表收入比賬少1分，銷項(xiàng)稅比賬少1分，現(xiàn)在怎么辦？

84785001| 提問時(shí)間：2024 10/08 13:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，都少嗎還是一個(gè)多一分一個(gè)少一分呢？
2024 10/08 13:40
84785001
2024 10/08 13:41
都 少一分，都 少一分
東老師
2024 10/08 13:42
那就還沒申報(bào)的話，人為把申報(bào)表是金額調(diào)整一下就成
84785001
2024 10/08 13:42
不是在一期發(fā)生。23年銷項(xiàng)少1分沒發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在24年3月收入少1分才發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)23年少1分?，F(xiàn)在怎么處理
84785001
2024 10/08 13:43
銷項(xiàng)自動(dòng)帶金額沒法調(diào)呀。收入人為多填1份能辦到
東老師
2024 10/08 13:47
那就是賬上調(diào)整一下，借庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)收賬款0.05 貸以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）0.01 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額0.01
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