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問(wèn)題已解決
老師，一般納稅人處置車(chē)輛，而且這個(gè)車(chē)輛之前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣過(guò)，我們處置，該怎樣算稅？是不是13%
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您好，是13%，因?yàn)橹暗挚圻^(guò)
2022 10/05 14:42
84785029 
2022 10/05 14:44
那就是直接用抵的金額÷1.13*13%對(duì)嗎
小鎖老師 
2022 10/05 14:46
恩對(duì)，是這個(gè)意思的
84785029
2022 10/05 14:48
老師那我申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，在哪里填寫(xiě)申報(bào)？
小鎖老師
2022 10/05 14:48
在正常的銷(xiāo)售貨物哪個(gè)欄次
84785029
2022 10/05 14:50
我們有留抵，需不需要交增值稅呢？
小鎖老師
2022 10/05 14:52
看你們留底是否大于這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅
84785029
2022 10/05 14:54
是大于銷(xiāo)項(xiàng)，我記得我之前處置車(chē)，沒(méi)有抵扣過(guò)，然后用的簡(jiǎn)易計(jì)稅，當(dāng)時(shí)有留抵，稅務(wù)局說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅必須要交增值稅了
84785029
2022 10/05 14:55
老師，那我申報(bào)增值稅在哪里申報(bào)？對(duì)方?jīng)]有說(shuō)要發(fā)票，我準(zhǔn)備填寫(xiě)在未開(kāi)發(fā)票中，但是對(duì)應(yīng)的13%欄寫(xiě)在哪里？
小鎖老師
2022 10/05 14:57
第一行不是有個(gè)13%的稅率貨物哪里嗎
84785029
2022 10/05 15:00
這里是吧
小鎖老師
2022 10/05 15:02
對(duì)，就是你圈住的地方
84785029
2022 10/05 15:03
老師，他們對(duì)方現(xiàn)在不要發(fā)票，我做到未開(kāi)發(fā)票，那以后要是需要發(fā)票，我還能給他們開(kāi)嗎？
小鎖老師
2022 10/05 15:04
可以，這個(gè)是可以的
84785029
2022 10/05 15:08
那我開(kāi)的時(shí)候，是不是要把現(xiàn)在未開(kāi)票的金額沖銷(xiāo)再開(kāi)？那開(kāi)票內(nèi)容是什么呀？
小鎖老師
2022 10/05 15:08
是這樣的，開(kāi)票就開(kāi)貨物，汽車(chē)這樣的
84785029
2022 10/05 15:15
那車(chē)輛的話，我就寫(xiě)車(chē)是吧
小鎖老師
2022 10/05 15:20
恩對(duì)理解了就行啊
84785029
2022 10/05 15:20
謝謝老師的耐心講解
小鎖老師
2022 10/05 15:25
您是一般納稅人，需要填寫(xiě)附表四和減免稅明細(xì)表。
小鎖老師
2022 10/05 15:26
不客氣的，麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評(píng)喲，謝謝
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