问题已解决

你好老師,7月份的時(shí)候我開了一張電子普票,稅率開成1%開錯(cuò)了,我紅沖了,又重新開了一張免稅的。 那一正一負(fù)的兩張票還需要入賬嗎?

84784975| 提问时间:2022 10/09 08:56
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一正一負(fù)的兩張票,是需要做相應(yīng)賬務(wù)處理 的
2022 10/09 08:57
84784975
2022 10/09 09:05
可以這樣寫嗎
FAILED
鄒老師
2022 10/09 09:06
你好,是這樣處理的?
84784975
2022 10/09 09:35
老師,我這個(gè)季度紅沖了一張上個(gè)季度5萬(wàn)的一張票, 我現(xiàn)在報(bào)增值稅收入比如是50萬(wàn),但是賬上因?yàn)榧t沖了,所以總收入是45萬(wàn),那我報(bào)增值稅的時(shí)候收入填45萬(wàn)還是50萬(wàn)呢
鄒老師
2022 10/09 09:39
你好,這種情況按45萬(wàn)的收入申報(bào)?
84784975
2022 10/09 09:41
在稅務(wù)局引導(dǎo)出來(lái)的數(shù)是50萬(wàn),我填45萬(wàn),報(bào)了之后會(huì)不會(huì)比對(duì)異常,出風(fēng)險(xiǎn)
鄒老師
2022 10/09 09:46
你好,你還需要考慮紅沖的5萬(wàn)才是啊?
84784975
2022 10/09 09:50
好的,明白了老師。還有一個(gè)問題,我這個(gè)5萬(wàn)的專票,是二季度開的,到三季度的時(shí)候就給我把票拿回來(lái)了,說把這張票作廢了吧,我除了在賬上紅沖這張票,還需要做什么嗎?
鄒老師
2022 10/09 09:52
你好,跨月的發(fā)票無(wú)法作廢,需要紅沖才是的?
84784975
2022 10/09 11:02
好的老師
鄒老師
2022 10/09 11:03
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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