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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銷售費(fèi)用比較多，領(lǐng)導(dǎo)要求把一部分沒有發(fā)票的銷售費(fèi)用調(diào)整一下，不入賬，該如何調(diào)整呢
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你好，調(diào)整到哪個(gè)科目里面的。
2022 10/09 15:07
84784948 
2022 10/09 15:12
老師，做的，借；銷售費(fèi)用，貸，周轉(zhuǎn)材料?，F(xiàn)在還暫時(shí)放在周轉(zhuǎn)材料里面吧
郭老師 
2022 10/09 15:16
那你看下你買來的時(shí)候做到了周轉(zhuǎn)材料里面嗎。
84784948
2022 10/09 15:19
老師，我們采購的包裝袋，我入到周轉(zhuǎn)材料里了，當(dāng)時(shí)入賬：借周轉(zhuǎn)材料，貸銀行存款
郭老師
2022 10/09 15:22
你好，你這個(gè)組分路坐反了，應(yīng)該是借周轉(zhuǎn)材料帶銷售費(fèi)用
84784948
2022 10/09 15:28
老師，當(dāng)時(shí)付款入賬 借：周轉(zhuǎn)材料，貸：銀行存款，做費(fèi)用入賬，借；銷售費(fèi)用，貸，周轉(zhuǎn)材料。當(dāng)時(shí)應(yīng)該沒有做反吧，
郭老師
2022 10/09 15:30
你好，對(duì)的是的，是這么做的，然后再做相反的分錄。
84784948
2022 10/09 15:42
老師，那我現(xiàn)在直接做一筆相反的分錄，還是需要反結(jié)賬到1月份呢？因?yàn)檫@筆賬目是在1月份做的
郭老師
2022 10/09 15:43
你好，可以直接做到這個(gè)月的，如果你修改之前的，你之前的財(cái)務(wù)報(bào)表，所得稅申報(bào)表能修改嗎？
84784948
2022 10/09 15:44
老師，自己不可以修改，要到稅局大廳修改
郭老師
2022 10/09 15:44
你好，那你修改嗎？如果修改的話可以在一月份。
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