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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月主營業(yè)務(wù)成本少記了，下個(gè)月發(fā)現(xiàn)如何處理，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要算上月少記上成本嗎，那影響的利潤怎么處理
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借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入補(bǔ)上
對(duì)應(yīng)成本少做也補(bǔ)上
如果你不想影響這個(gè)月的收入，你去反結(jié)賬，修改上一個(gè)月。
2022 10/10 20:54
84784996 
2022 10/10 20:56
上個(gè)月的已經(jīng)報(bào)稅結(jié)賬了，怎么反坐賬呢
84784996
2022 10/10 20:58
上個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了，做為
借，應(yīng)付賬款，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸，主營業(yè)務(wù)成本，
然后上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬報(bào)稅了
請(qǐng)問這個(gè)月如何處理上個(gè)月的錯(cuò)賬，
84784996
2022 10/10 20:59
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本和當(dāng)期利潤怎么弄呀
郭老師 
2022 10/10 21:05
打開總賬系統(tǒng)模塊，點(diǎn)擊【總賬】，再點(diǎn)擊【期末】，后點(diǎn)擊【結(jié)賬】
郭老師
2022 10/10 21:07
一切反結(jié)賬修改就可以了
你的那個(gè)憑證修改
借主營業(yè)務(wù)成本
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付帳款
然后結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784996
2022 10/10 21:12
這個(gè)憑證修改導(dǎo)致這個(gè)月的成本發(fā)生了變化，那月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要算這個(gè)成本嗎
郭老師
2022 10/10 21:15
好需要的，需要算進(jìn)去的。
84784996
2022 10/10 21:21
那成本變了，這個(gè)月的利潤也會(huì)受到影響，這個(gè)怎么處理呢老師
郭老師
2022 10/10 21:26
是的
印花想你報(bào)稅了嘛
財(cái)務(wù)報(bào)表基本按季度申報(bào)
84784996
2022 10/10 21:43
印花稅報(bào)了，
84784996
2022 10/10 21:44
這個(gè)是一般納稅人，每月申報(bào)的
郭老師
2022 10/10 21:48
你的財(cái)務(wù)報(bào)表按月申報(bào)嗎？
84784996
2022 10/10 21:51
嗯是的呢
郭老師
2022 10/10 21:51
這個(gè)月修改
紅沖之前的，然后再做正確的
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