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一般納稅人稅控盤(pán)費(fèi)用已繳納 入賬 本月未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么做賬務(wù)處理

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/11 17:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款，不需要抵扣的，不用做抵扣的分錄。
2022 10/11 17:14
84784994
2022 10/11 17:15
怎么做待抵扣進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 10/11 17:17
你好，不用做的，留抵不了，需要抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，減免稅款，貸管理費(fèi)用就可以啊。
84784994
2022 10/11 17:18
總共幾個(gè)分錄 能清楚寫(xiě)一下嗎
郭老師
2022 10/11 17:20
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款 貸管理費(fèi)用就做兩個(gè)分錄。
郭老師
2022 10/11 17:20
第二個(gè)分錄，你需要抵扣的時(shí)候才填寫(xiě)，不抵扣的時(shí)候不要填寫(xiě)。
84784994
2022 10/11 17:21
好的謝謝 我以為做待抵扣進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 10/11 17:22
不需要的，你沒(méi)有抵扣不要做。
84784994
2022 10/11 17:22
一般我都是轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng) 之前
郭老師
2022 10/11 17:24
你好，這個(gè)和專(zhuān)票是不一樣的。
郭老師
2022 10/11 17:24
需要交稅不抵扣，這個(gè)留抵不了。
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