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老師一般納稅人請問建帳之前已經(jīng)收到貨款5萬元。(未繳納稅款)建帳之后開具了發(fā)票做了應(yīng)收賬款(繳納了增值稅及企業(yè)所得稅),跨年度發(fā)現(xiàn)之前已經(jīng)收到貨款請問如何寫會計分錄把這5萬元沖平?

84784971| 提问时间:2022 10/12 08:51
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魯老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好同學,借:銀行存款? 貸? 應(yīng)收賬款
2022 10/12 09:29
84784971
2022 10/12 09:30
老師就是之前沒建帳沒在銀行存款里面所以現(xiàn)在沖不平
魯老師
2022 10/12 09:33
你要自己現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬進去,把這個賬沖平
84784971
2022 10/12 09:38
老師會計分錄怎么做? 我可以直接做在現(xiàn)金里面嗎?
魯老師
2022 10/12 09:46
可以的,不過現(xiàn)在現(xiàn)金很少有用的,你要銀行轉(zhuǎn)賬,如果你是現(xiàn)金收就是借:庫存現(xiàn)金? 貸:銀行存款
魯老師
2022 10/12 09:46
可以的,不過現(xiàn)在現(xiàn)金很少有用的,你要銀行轉(zhuǎn)賬,如果你是現(xiàn)金收就是借:庫存現(xiàn)金? 貸:應(yīng)收賬款 上面那個打錯了
84784971
2022 10/12 09:47
主要我現(xiàn)在把錢從現(xiàn)金轉(zhuǎn)去銀行那最后算我借給公司的還是什么情況?
魯老師
2022 10/12 09:55
算你收到的收入款,打還給公司,算收入款
84784971
2022 10/12 09:58
那是不是也是要和我這邊掛一個往來 那會計分錄怎么做?
84784971
2022 10/12 09:58
建帳之前這些錢已經(jīng)打在公戶了呀!
魯老師
2022 10/12 10:13
不用掛,不然你平不了應(yīng)收賬款賬,或者你要重新建賬,把你建賬前的賬重新理下,就不用這么做了
84784971
2022 10/12 10:14
老師帳是19年建的了無法從新建帳了只能調(diào)整了
84784971
2022 10/12 10:15
不用掛那我公戶多出來這些錢我要怎么說明呢?會計分錄怎么做
魯老師
2022 10/12 10:20
你比如打款到公賬10塊錢,那你就做借:銀行存款 10? 貸:應(yīng)收賬款10? 沖你的應(yīng)收賬款
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