問題已解決

老師請問一下，我們單位的固定資產(chǎn)處置了，在會(huì)計(jì)上列入了固定資產(chǎn)清理科目，同時(shí)產(chǎn)生了處置收益，在會(huì)計(jì)角度是列入為固定資產(chǎn)清理的作為沖減項(xiàng)，但是如果我列入了固定資產(chǎn)清理，那我報(bào)企業(yè)所得稅的營業(yè)收入這一欄就少了處置部分的收益，與我的增值稅申報(bào)數(shù)不一致，這樣就要怎么處理呢

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金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不用申報(bào)？
2022 10/12 10:46
小林老師
2022 10/12 10:42
您好，這部分不需要額外處理，清楚差異原因即可
小林老師
2022 10/12 10:49
您好，是申報(bào)，就是i差異可以忽略的，增值稅與企業(yè)所得稅收入口徑不一定完全相同
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