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老師一般納稅人請問建帳之前公戶已經收到貨款5萬元。（未繳納稅款）也是建帳期初為記錄。導致建帳錯誤。建帳之后開具了發(fā)票做了應收賬款（繳納了增值稅及企業(yè)所得稅），跨年度發(fā)現(xiàn)之前已經收到貨款請問如何寫會計分錄把這5萬元沖平？
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同學，你好
借：銀行存款
貸：應收賬款
2022 10/12 13:08
84784971 
2022 10/12 13:34
老師錢在建帳前已經收到公戶但是建賬的時候沒體現(xiàn)出來 后面開了發(fā)票我們以為還沒收到錢就掛了應收吧跨年今年才發(fā)票錢之前已經收到了想要調整一下
小菲老師 
2022 10/12 13:36
同學，你好
建賬的時候沒體現(xiàn)出來，現(xiàn)在就要體現(xiàn)出來
那你之前的銀行存款就不對了
84784971
2022 10/12 13:38
建賬的時候是銀行存款余額有500 我們就只寫了500 沒有追溯到前幾個月已經收到的5萬元。 所以現(xiàn)在跨年發(fā)現(xiàn)問題想把應收沖掉
小菲老師
2022 10/12 13:40
同學，你好
之前收了5萬，現(xiàn)在只有500，剩下的錢花在哪里了？
如果不動期初，需要把花了的錢也計入
84784971
2022 10/12 13:43
之前沒有建帳的時候，錢已經支付工資購買材料。核定征收票據不全就沒有建帳。后面19年建帳的時候起初沒有做?，F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)款已收發(fā)票已開怎么沖應收
84784971
2022 10/12 13:44
老師可以這樣嗎？借利潤分配未分配利潤貸應收賬款。
小菲老師
2022 10/12 13:45
同學，你好
嗯，可以的
84784971
2022 10/12 13:45
老師這樣會影響我今年的利潤嗎？
小菲老師
2022 10/12 13:46
同學，你好
會影響的
84784971
2022 10/12 13:47
老師還有其他辦法嗎？
小菲老師
2022 10/12 13:49
同學，你好
補做之前的工資，購買材料分錄
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