问题已解决
老師,幫我看看,我公司這個月有退貨,我收到了廠家開的紅字發(fā)票,這樣做分錄對嗎
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借預付賬款,貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅,進項轉(zhuǎn)出做這個。
2022 10/12 14:24
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2022 10/12 14:25
老師你理解錯了,我問的不是針對退貨做賬,是抵扣和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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2022 10/12 14:26
結(jié)轉(zhuǎn)好理解,你這個抵扣是什么意思。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 14:26
這個抵扣不就是需要進項轉(zhuǎn)出的發(fā)生額?
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2022 10/12 15:02
就是以前已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在退貨了收到負數(shù)發(fā)票,那我的抵扣那里是不是要減少,所以這樣做分錄不對嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 15:04
是的,這個流程是正確的,但是你的分錄不對。
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2022 10/12 15:04
破了你的庫存商品減少在哪里減少了?
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2022 10/12 15:05
破了你的庫存商品減少在哪里減少了? 不懂你的意思
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/12 15:06
你好,就是你退貨了,你的庫存商品減少在哪里體現(xiàn)的?
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2022 10/12 15:09
那是在另外的分錄上,庫存商品直接減少,我現(xiàn)在就是想知道我這個抵扣和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對嗎
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2022 10/12 15:10
結(jié)轉(zhuǎn)的這個分錄是沒有問題的,可以
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2022 10/12 15:10
只需要做兩個就可以的,一個是紅沖,一個是結(jié)轉(zhuǎn)。紅沖的那個我判斷不了。
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