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公司是讓人家**的一家施工企業(yè),然后有人來結算工程款是扣管理費和稅金的,然后內(nèi)賬分錄怎么做?

84784955| 提问时间:2017 06/23 17:09
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84784955
金牌答疑老师
职称:中級會計師、注冊稅務師
我這樣做可以嗎?收到工程款的時候,借銀行存款,貸預收賬款-哪個項目,然后我們給別人都是先轉給老板,老板私人再轉給那個人的,然后再借預收賬款,貸其他應付款 ,其他業(yè)務收入管理費,應交稅金,然后給那個人的時候借其他應付款貸銀行(后面這個銀行是老板個人卡)有從公司戶跟老板轉往來款了
2017 06/23 18:01
方老師
2017 06/23 17:19
收到結算貨款時 借銀行存款 貸其他應付款 扣管理費用 及稅金 借其他應付款 貸主營業(yè)務收入 其他應收款-稅金
方老師
2017 06/23 18:08
可以。這樣處理最后反映也是把差額轉給**人。
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