問(wèn)題已解決

小規(guī)模上季度的增值稅申報(bào)表，超過(guò)45萬(wàn)部分，普票金額是填寫(xiě)在12欄的吧，1欄、2欄填寫(xiě)的是專票的金額？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 16:20
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第一欄、第二欄填寫(xiě)專用發(fā)票，這個(gè)理解是正確的。 小規(guī)模單位填超過(guò)45萬(wàn)的部分填寫(xiě)的也是正確的。
2022 10/12 16:22
84785036
2022 10/12 16:43
提示我申報(bào)的11793.20與稅盤(pán)中11793.21有差，這個(gè)差0.01都是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的，我怎么辦呢
李霞老師
2022 10/12 16:52
你好，咱們用系統(tǒng)算出來(lái)的那個(gè)稅額去倒推一下不含稅的收入，重新修改一下不含稅的收入就沒(méi)事兒了。
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