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老師您好,我司今年4月并購一家公司,并購時(shí)對(duì)方公司賬務(wù)上有現(xiàn)金3000,其他應(yīng)付6000,未分利潤-3000,并購時(shí)我司沒有支付任何對(duì)價(jià),請(qǐng)問并購時(shí)的調(diào)整分錄應(yīng)該怎么寫呢,謝謝

84784953| 提問時(shí)間:2022 10/13 09:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,實(shí)際你們有現(xiàn)金3000嗎?
2022 10/13 09:07
84784953
2022 10/13 09:09
沒有,只是將報(bào)表合并,現(xiàn)在是100%控股
郭老師
2022 10/13 09:10
你好,那你把他的都清零就可以了。借其他應(yīng)付款,貸庫存現(xiàn)金 借其他應(yīng)付款貸利潤,分配未分配利潤。
84784953
2022 10/13 09:28
年終子公司發(fā)生了40的財(cái)務(wù)費(fèi)用,請(qǐng)問這個(gè)分錄調(diào)整應(yīng)該怎么寫呢
84784953
2022 10/13 09:28
年中時(shí)候
郭老師
2022 10/13 09:29
你好,是做合并報(bào)表的嗎?
84784953
2022 10/13 09:29
是的老師
郭老師
2022 10/13 09:38
你好 還是借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行 這個(gè)不是母子公司的往來吧
84784953
2022 10/13 09:40
不是的,就是子公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用,謝謝老師
郭老師
2022 10/13 09:43
不用客氣,工作愉快。
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