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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司無(wú)意中發(fā)現(xiàn)有一張19年的普通發(fā)票沒(méi)有入賬，款19年就支付了，現(xiàn)在要怎么處理呢
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?你好； 補(bǔ)做賬； 你什么準(zhǔn)則的； 好判斷科目? ?
2022 10/14 09:47
84784981 
2022 10/14 10:10
應(yīng)該是小準(zhǔn)則
meizi老師 
2022 10/14 10:11
?你好；? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸銀行存款? ?
84784981
2022 10/14 10:18
看不明白，款項(xiàng)19年就支付了，只是發(fā)票一直沒(méi)有入賬。
84784981
2022 10/14 10:18
所以賬上一直掛著預(yù)付賬款
meizi老師
2022 10/14 10:23
?你好；? ?你之前分錄 發(fā)來(lái)看看? ?
84784981
2022 10/14 12:12
就是借預(yù)付賬款2萬(wàn)，貸銀行存款2萬(wàn)，發(fā)票對(duì)方19年就開(kāi)了只是會(huì)計(jì)一直漏入賬，現(xiàn)在才看到這張發(fā)票，想知道要如何操作
meizi老師
2022 10/14 12:33
?你好； 那你現(xiàn)在做 ；?借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸預(yù)付賬款??
84784981
2022 10/14 15:25
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)是凈利潤(rùn)嗎？那所得稅費(fèi)用如何體現(xiàn)呢，不是很明白
meizi老師
2022 10/14 15:29
?你好；? ?是一個(gè)科目哈； 不會(huì)做所得稅費(fèi)用； 相當(dāng)于是跨年損益? ?用利潤(rùn)分配替代了所得稅費(fèi)用? ?
84784981
2022 10/14 16:26
好的謝謝老師
meizi老師
2022 10/14 16:27
? ?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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