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問題已解決
老師，供應商和我們是實銷實結的，但是供應商到現(xiàn)在有三個月沒來對賬，那發(fā)票要等對賬后才能開嗎？
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鄒老師
金牌答疑老師
你好，沒有這方面的統(tǒng)一規(guī)定，需要看雙方對開票方面的約定了?
2022 10/16 17:25
84785016 
2022 10/16 17:28
因為這個月要報個人經營所得稅，那可以先減成本，后面對賬后補開發(fā)票嗎
鄒老師 
2022 10/16 17:30
你好，沒有這方面的統(tǒng)一規(guī)定，需要看雙方對開票方面的約定了?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785016
2022 10/16 17:32
我們要減成本，不是要有對應的發(fā)票嗎？如果發(fā)票對方沒開，那可以先視同開了發(fā)票，然后減成本，后面補開發(fā)票可以嗎？
鄒老師
2022 10/16 17:33
你好，如果發(fā)票對方沒開，是按無票購進處理，而不是?視同開了發(fā)票。
84785016
2022 10/16 17:35
什么是無票購進處理？
鄒老師
2022 10/16 17:35
你好，就是做購進的分錄，附件暫時 沒有對應的發(fā)票 啊
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