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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我們是一家重卡汽車銷售公司，去年進(jìn)了100多輛國(guó)五車，由于大車不可以上個(gè)人戶口，全部上戶到物流公司了，到現(xiàn)在還有30多輛車沒實(shí)銷，由于這批國(guó)五車還沒銷售完，銷售公司一直沒收入，也因?yàn)檫@批車滯銷，銷售公司上家準(zhǔn)備給我們每輛車開2萬的紅字發(fā)票，比如上家給我們開60萬的紅字發(fā)票，我們可以給物流公司開紅字發(fā)票沖抵嗎？有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？有沒有好的解決方法呢
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你可以用紅色發(fā)票去抵沖的，這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)是正常的處理流程。
2022 10/17 18:17
84784963 
2022 10/17 18:20
我問了一下同行，但他們說我們沒有收入，出現(xiàn)負(fù)收入申報(bào)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
陳詩(shī)晗老師 
2022 10/17 18:20
他沒有收入是他的問題，但是要解決你的問題，你只能開負(fù)數(shù)發(fā)票。也就是說你的銷售額是負(fù)數(shù)，你在系統(tǒng)里面申報(bào)，他會(huì)預(yù)警，要么就去大廳申報(bào)，要么就是這個(gè)負(fù)數(shù)，銷售額在后面去填寫，本期不甜。
84784963
2022 10/17 18:24
本期不填能申報(bào)嗎，我們收到上家的紅字發(fā)票，又開給下家紅字發(fā)票，這個(gè)沒什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？不能申報(bào)就去大廳申報(bào)呢？會(huì)不會(huì)稅務(wù)預(yù)警
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 18:40
這個(gè)開紅字不出來，風(fēng)險(xiǎn)只是說系統(tǒng)它設(shè)置了負(fù)數(shù)的話，不能申報(bào)，或御姐你大廳申報(bào)就行。
84784963
2022 10/17 19:21
老師比如我們銷項(xiàng)的時(shí)候再讓對(duì)方開紅字，有多少進(jìn)項(xiàng)，就開多少紅字進(jìn)來，再讓下家給我們開紅字發(fā)票，這樣是不是可以避免出現(xiàn)負(fù)收入呢
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 19:29
首先啊，你這個(gè)開紅字不是說你想開多少就開多少，而是根據(jù)你的實(shí)際情況，你確實(shí)是有多少的需要沖紅的收入去開紅字發(fā)票，不管你的下家給你，你的供應(yīng)商給你開多少紅字，它都不會(huì)影響你的負(fù)數(shù)銷售額，因?yàn)槟愕呢?fù)數(shù)銷售額是根據(jù)你沖紅的加本期銷售來確定。
84784963
2022 10/17 19:58
收到供應(yīng)商的紅字，又開給下家了，有進(jìn)項(xiàng)，也有正數(shù)和銷售收入是不可以避免負(fù)數(shù)收入的對(duì)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:10
他這個(gè)不是對(duì)應(yīng)的，你之所以給你的甲方開紅字，是因?yàn)槟愕氖杖肷倭?，但是供?yīng)商給你開不開紅字，這個(gè)它不是成絕對(duì)關(guān)系的。
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:10
只要開了紅字出去，那么你就是負(fù)數(shù)銷售額，這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額是理解你本期的正數(shù)銷售額。
84784963
2022 10/17 20:13
這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額是理解你本期的正數(shù)銷售額。
負(fù)數(shù)銷售額小于正數(shù)銷售的話，申報(bào)是不是不會(huì)就是正數(shù)，這樣是不是風(fēng)險(xiǎn)小些
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:18
這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不是說有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，而是說你在申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)它設(shè)置了你不能復(fù)蘇申報(bào)，你就只能去大廳申報(bào)啊。
84784963
2022 10/17 20:19
負(fù)數(shù)銷售額小于正數(shù)銷售的話，申報(bào)是不是不會(huì)就是正數(shù)
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:22
比方說你的正數(shù)銷售額20萬沖紅了18萬，那你就按照2萬申報(bào)就行了呀，這個(gè)就可以正常申報(bào)。
84784963
2022 10/17 20:37
那同時(shí)收到供應(yīng)商的18萬的進(jìn)項(xiàng)，我們也開給下家18萬的紅字，這樣正常申報(bào)可以嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:45
我沒太明白你的意思，你的下家是指你的供應(yīng)商，要么就是他給你開紅字，要么就是他給你開證書，為什么會(huì)存在你說的這種情況呢？
84784963
2022 10/17 20:51
負(fù)數(shù)銷售額小于正數(shù)銷售的話，申報(bào)是不是不會(huì)就是正數(shù)，現(xiàn)在這30多臺(tái)國(guó)五車上戶在物流公司，并沒有實(shí)銷，過了一年多，要降價(jià)銷售，我們供應(yīng)商要給我們開紅字發(fā)票，我們也可以給物流公司開紅字發(fā)票，但是因?yàn)檫@批國(guó)五沒早已開票，所以銷售公司這一年都沒什么收入。所以這樣一開 就有負(fù)數(shù)收入，我們不給物流公司開紅字的話就要交幾萬增值稅，怎么處理好些呢
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:52
Na也就是說，你的供應(yīng)商給你降價(jià)，你要向你的客戶降價(jià)，供應(yīng)商給你開紅字，你給你的客戶開紅字就行了。
84784963
2022 10/17 20:53
是的，就是解決出現(xiàn)負(fù)數(shù)收入的問題
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:54
首先如果說你本期沒有銷售，你這個(gè)成負(fù)數(shù)銷售額，這是必然的，你就去大廳申報(bào)就行了。
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